| Название отчета | Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра реабилитации | | Код исследования | 8610 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 27.10.2020 | | Количество страниц | 300 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 21000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного Центра реабилитации со стационаром (сокращ. Центр). | | Полное описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного Центра реабилитации со стационаром (сокращ. Центр).
Перечь услуг в проекте обусловлен их популярностью и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
В Центре предусмотрено 7 основных отделений, вспомогательные и административные службы:
1. Регистратура/Приемное отделение
2. Отделение кардиореабилитации
3. Отделение нейрореабилитации
4. Отделение реабилитации опорно-двигательного аппарата
5. Водолечебница с бассейном и тренажерами в воде
6. Стационар на 70 коек с разным уровнем комфорта
7. ПИТ на 10 коек
8. Больничная аптека
9. Пищеблок/столовая
10. Вспомогательные службы (санитарная, техническая)
11. Административные службы
Проект разработан в соответствии Приказ Минздрава РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации» и прочими Приказами Минздрава РФ, регламентирующие деятельность соответствующих подразделений проект. Площади Центра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.
При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:
• ставка дисконтирования 20%
• налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (3-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.
Проект характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Значения показателей эффективности проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с малым сроком окупаемости. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ 2
Термины и сокращения, принятые в документе 9
1.Резюме проекта 11
О проекте 11
Основные параметры проекта 20
Таблица 1.1. Основные показатели проекта 20
2. Концепция 22
Общая информация. Услуги и цены 22
Схема 1. Организационная структура 28
Помещения и площадь 31
Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 32
Мощность и выручка 33
Таблица 2.2. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 34
Таблица 2.3. Расчет мощности в пищеблоке/столовой 35
Постоянные расходы 36
Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год 36
Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год. 37
Капитальные затраты и единовременные расходы на проект 38
Таблица 2.6. Капитальные затраты, тыс. руб. 39
Таблица 2.7. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 41
Организация проекта 42
Таблица 2.8. Календарный план организации проекта. 43
Лицензирование 44
3. Рынок проекта 47
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицинской помощи в РФ 47
Базовые показатели российской экономики 48
Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ на 1 января 2015г. 48
Таблица 3.2. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 49
Таблица 3.3. Изменение курса доллара к российскому рублю. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г. 50
Таблица 3.4. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г. 50
Медицинские учреждения в РФ 52
Таблица 3.5. Амбулаторно-поликлинические (АПУ) учреждения в РФ всех форм собственности, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 54
Таблица 3.6. Больничные учреждения всех форм собственности в РФ. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 55
Диаграмма 3.7. Структура рынка больничных учреждений в РФ, ед., %. 2011-2015гг. 56
Медицинские кадры в РФ 57
Таблица 3.8. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. Доля врачей и среднего медперсонала, %. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 2011-2015гг. 57
Таблица 3.9. Заработная плата в сфере здравоохранения. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 58
Таблица 3.10. Распределение среднемесячной заработной платы в сфере здравоохранения по формам собственности ЛПУ, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 59
Потребители медицинских услуг в РФ 60
Таблица 3.11. Численность населения РФ, млн. человек. 2011-2015гг., с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Темп изменения к предыдущему периоду. Прогноз до 2021г. 60
Диаграмма 3.12. Изменение численности населения РФ, млн. чел. 2011-2015гг с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Прогноз до 2021г. 61
Таблица 3.13. Структура населения РФ по полу и по возрастным группам, с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, млн. чел. 2015г. 62
Диаграмма 3.14. Структура населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2015г. 63
Таблица 3.15. Численность потребителей медицинских услуг (платных и бесплатных) в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 64
Таблица 3.16. Численность клиентов платной медицины в РФ, млн. человек. 2011-2015гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 65
Таблица 3.16. Динамика средней номинальной заработной платы в РФ, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 66
Диаграмма 3.17. Динамика изменения реальных доходов потребителей в годовом исчислении (в сравнении с тем же периодом прошлого года), %. 2014-2015гг. 67
Таблица 3.18. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 68
Таблица 3.19. Темп изменения числа болезней системы кровообращения (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, тыс. чел. 2010-2015гг. 70
Таблица 3.20. Цереброваскулярные болезни в РФ, тыс. чел. 2010-2015 гг. 71
Таблица 3.21. Заболеваемость населения РФ злокачественными новообразованиями, 2011-2014гг. 72
Таблица 3.22. Травмы в РФ. Всего зарегистрировано тыс. чел. 2010-2014гг. 74
Стоимостный объем платного медицинского рынка РФ 78
Таблица 3.23. Платный медицинский рынок РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой), млрд. руб., 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 79
Диаграмма 3.24. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 80
Сегмент коммерческой легальной медицины 82
Таблица 3.25. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 82
Сегмент Добровольного медицинского страхования в РФ 85
Таблица 3.26. ДМС: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 85
Таблица 3.27. Распределение выплат ДМС по Федеральным округам, млн. руб. 2010-2014гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 86
Инвестиции в медицинскую отрасль 87
Таблица 3.28. Распределение инвестиций в основной капитал по субъектам РФ, млн. руб. 2010-2014гг. Темп изменения к предыдущему периоду в целом по РФ, %. 87
Таблица 3.29. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг. 88
Таблица 3.30. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, 2010-2014гг. 88
Таблица 3.31. Основные фонды в здравоохранении РФ, млрд. руб. 2010-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 89
Факторы, влияющие на потребления услуг современной реабилитации в РФ 90
Выводы по маркетинговому исследованию 91
Конкурентный анализ деятельности крупнейших реабилитационных медицинских проектов в РФ 94
4. Маркетинговая стратегия 101
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 101
Портрет потребителя, каналы продаж 102
Схема 2. Маркетинговая стратегия 103
Услуги. Цены 104
Местоположения 105
Концепция продвижения 105
Перечень рекламных мероприятий 108
Основные направления работы в Интернете 110
5.Персонал 116
Таблица 5.1. Штат производственного и вспомогательного персонала 116
Таблица 5.2. Штат административного персонала 117
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 118
Таблица 5.4. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 119
Таблица 5.5. Административный персонал, основные обязанности и требования 120
Таблица 5.6. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб. 122
6. Операционный план 123
Прогноз продаж (выручка) 123
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 123
Операционные расходы 124
Таблица 6.2. Производственные, административные, маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 124
Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 125
Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 125
Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 126
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 127
7.Финансовый план 128
Таблица 7.1. Суммарные инвестиции в проект, тыс. руб. 128
Таблица 7.2. Ставки налогов, %. 129
Таблица 7.3. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 129
Таблица 7.4. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 130
Таблица 7.5. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 7.6. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 132
8.Показатели эффективности проекта 133
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 134
Таблица 8.2. Финансовые показатели проекта (собственность), тыс. руб., %. 135
Таблица 8.3. Рентабельность продаж, %. 136
9. Оценка рисков и пути их сокращения 137
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, тыс. руб. 139
10. О консалтинговой компании 141
11.Приложения 145
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности 145
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 148
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа 151
Приложение 4. _Концепция_Центра_реабилитации_2016.xls 152
Приложение 5. Календарный_план_организации_Центра_реабилитации_2016.xlsx 152
Приложение 6. Стоимостный_объем_медрынка_по_Федеральным_округам.xlsx 152
Приложение 7. _Медиаплан_медучреждения_2016.xlsx 152
Приложение 8._Персонал_Центра_реабилитации_2016.xlsx 152 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра реабилитации |